采购日期：2018-12-25 17:08:47
采购单位：启东高新技术产业开发区管理委员会
成交供应商：启东宏远智能科技有限公司
支付方式：转账支付
合同编号：EM-2018-JCW-0001
订单编号：c005442fc0
采购商品:得力(deli)0012 高强度订书钉12# 1000枚/盒
采购数量：2
采购预算：暂无
采购商品:得力 7201 修正带 5MM*6M
采购数量：2
采购预算：暂无
采购商品:清风 抽纸 原木纯品二层150抽*4包小规格(短幅)抽取式卫生纸巾餐巾纸擦手纸面巾纸
采购数量：2
采购预算：暂无
采购商品:得力(deli) 7102 PVA材质固体胶棒21g
采购数量：10
采购预算：暂无
| 商品名称 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得力(deli)0012 高强度订书钉12# 1000枚/盒 | 2 | X | 1.5 | = | ¥3.0 |
| 得力 7201 修正带 5MM*6M | 2 | X | 2.5 | = | ¥8.0 |
| 清风 抽纸 原木纯品二层150抽*4包小规格(短幅)抽取式卫生纸巾餐巾纸擦手纸面巾纸 | 2 | X | 9.7 | = | ¥27.4 |
| 得力(deli) 7102 PVA材质固体胶棒21g | 10 | X | 1.5 | = | ¥42.4 |
| 支付总额: | ¥42.4 | ||||
特此公告
2018年12月25日